審計監察“三化”模式檢查情況反饋
時間:2023-08-23 訪問量:2723 來源:本站
3月17日下午,集團審計監察部持續推進“三化模式”工作,對南平市建陽區國有資產投資運營管理公司進行例行檢查。檢查組對公司行政辦公、財務管理等制度的制定及執行情況進行檢查。
主要情況反饋如下:
1.公司公務用車單填制不規范、公務用車未辦理ETC卡;
2.公司員工出差事前審批時間與實際報銷車票費用不相符;
3.未建立印章審批制度;
4.公務接待審批單填制不規范,無接待清單。
規范建議:一是加強公務用車管理,及時辦理公務用車ETC卡;二是健全出差審批管理;三是建立印章審批制度,規范印章使用流程;四是強化財務基礎工作管理,規范財務報銷附件。
請各企業認真參考借鑒,共同改進提升。
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